索引号：00825329-9/2026-00010

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月04日10:20

名称：2026年东方市总工会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市总工会部门预算

目  录

第一部分  东方市总工会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市总工会2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市总工会2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市总工会部门概况

一、主要职能

(一)依照工会法和工会章程，组织和指导各基层工会贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会在决议，根据市委市政府、省总工作部署，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务，确实维护职工合法权益。

(二)加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度;督促、指导基层工会按期换届，代表和维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见;指导考核全市工会工作，增强基层工会活力，提高工会整体水平。

(三)组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务的实现。培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全市三个文明建设协调发展，为构建和谐东方市作贡献。

(四)协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及”五一“劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

(五)协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶资金。为全县基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

(六)承办市委、市政府和省总工会交办的其他工作。全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，为实现中国梦而奋斗;组织和动员职工积极参加我国社会主义物质文明和精神文明建设;维护职工切身的合法权益。

根据上述职责，本部门内设办公室、财务资产部、经费审查委员会办公室、经济法律与女职工部、组织基层工作部、宣传教育网络部6个职能机构(科室、部门)。

二、部门预算单位构成

纳入东方市总工会2026年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市总工会2026年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 东方市总工会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市总工会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市总工会2026年财政拨款收支总预算1,222.06万元。其中，收入总计1,222.06万元，包括一般公共预算本年收入1,221.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1.00万元、上年结转0万元;支出总计1,222.06万元，包括一般公共服务支出1,167.68万元、社会保障和就业支出17.94万元、卫生健康支出26.56万元、城乡社区支出1.00万元、住房保障支出8.87万元。

二、关于东方市总工会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市总工会2026年一般公共预算当年拨款1,221.06万元，比上年预算数增加115.42万元，主要是基本支出增加115.42万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1,167.68万元，占95.63%;社会保障和就业(类)支出17.94万元，占1.47%;卫生健康(类)支出26.56万元，占2.18%;住房保障(类)支出8.87万元，占0.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2026年预算数为1,167.68万元，比上年预算数增加111.75万元，主要是人员工资增加，工会经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为11.81万元，比上年预算数增加1.07万元，主要是人员工资增加，有人员调入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为6.12万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是人员工资增加，有人员调入。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为4.36万元，比上年预算数增加0.23万元，主要是人员工资增加，有人员调入。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为22.20万元，比上年预算数增加2.70万元，主要是人员工资增加，有人员调入。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为8.87万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是一名公务员提前退休。

三、关于东方市总工会2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市总工会2026年一般公共预算基本支出为1,221.06万元，其中:

人员经费131.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费1,089.27万元，主要包括:工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市总工会2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市总工会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市总工会2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市总工会2026年政府性基金预算当年拨款1.00万元，与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1.00万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1.00元，与上年预算数持平。

六、关于东方市总工会2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市总工会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市总工会2026年收支总预算1,222.06万元。

八、关于东方市总工会2026年收入预算情况说明

东方市总工会2026年收入预算1,222.06万元，其中:一般公共预算拨款收入1,221.06万元，占99.92%;政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.08%。比上年预算数增加115.42万元，主要是一般公共预算拨款收入增加115.42万元。

九、关于东方市总工会2026年支出预算情况说明

东方市总工会2026年支出预算1,222.06万元，其中:基本支出1,221.06万元，占99.92%;项目支出1.00万元，占0.08%。比上年预算数增加115.42万元，主要是基本支出增加115.42万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市总工会的机关运行经费预算1,089.27万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市总工会无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市总工会本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市总工会10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,221.06万元、政府性基金1.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

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