索引号：00825329-9/2026-00048

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月06日16:32

名称：2026年东方市工业园区发展管理办公室部门（单位）预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)预算

目录

第一部分东方市工业园区发展管理办公室

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市工业园区发展管理办公室2025年部门(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市工业园区发展管理办公室2026年部门(单位)预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市工业园区发展管理办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关工业园区管理工作的方针、政策、法律、法规和规章;组织实施工业园区管理工作的规章、规划和计划;组织和指导园区企业党员政治理论学习和教育工作。

(二)负责组织工业园区的总体规划、详细性规划和发展规划的编制、修编工作;组织实施总体规划、控制性详细规划、发展规划、分区规划、重点项目规划的建设管理工作和年度计划并组织实施;配合做好工业园区土地的征用、出让、转让与回收、管理资源等工作。

(三)负责工业园区管理工作体制、机制的创新，负责园区基础设施和公共设施的规划、设计、建设和管理，以及园区内项目建设工程招投标管理以及工程质量监督、监理工作，优化投资硬件环境。负责园区企业公共设施、配套设施建设工作。

(四)负责开展工业园区投资促进相关工作;负责研究拟订利用外资、区域协作等投资促进政策;负责促进资金、技术、人才、项目引进和产业对接工作;负责组织专业性、行业性投资促进活动。

(五)负责开展工业园区招商引资相关工作;负责引入项目洽谈、对接、落地等服务工作，争取招商引资相关政策、资金和项目支持;负责在国(境)内外重大投资促进活动的谋划、方案制定和组织实施;负责与入园企业签订项目准入等相关协议;配合做好引进项目的立项、选址、注册、环境评估、报建以及项目用地测量、定界、勘测、确权等帮办工作。

(六)负责工业园区综合协调服务保障工作，协调处理好企业与政府各职能部门之间、产业园内各企业之间、企业与农村之间的关系;配合职能部门在园区内负责开展安全生产、生态环境、社会治安、人才培育、科技发展、拆迁安置和劳动就业等相关社会事务服务管理工作。

(七)负责运用现代信息技术建设工业园区，引导园区内企业进行信息共享、管理高效、服务智能、低碳节能数字化转型;负责临港产业园内企业、公共设施、交通运输等智能化管理建设“智慧园区”工作。

(八)负责工业园区内的优化营商环境建设工作;负责信用体制、机制建设，引导“银行类信用服务机构”“信用服务金融机构库”参与“信用园区”建设。

(九)完成市委市政府交办的其他任务。

根据上述职能职责，本单位内设综合协调室、招商引资和服务保障室等2个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市工业园区发展管理办公室(部门)2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市工业园区发展管理办公室2026年部门(单位)预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市工业园区发展管理办公室2026年部门(单位)预算情况说明

一、关于东方市工业园区发展管理办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市工业园区发展管理办公室2026年财政拨款收支总预算31866.76万元。其中，收入总计31866.76万元，包括一般公共预算本年收入5008.97万元、上年结转26811.79万元，政府性基金预算本年收入46.00万元、上年结转0万元;支出总计31866.76万元，包括一般公共服务支出220.58万元、社会保障和就业支出33.94万元、卫生健康支出26.62万元、城乡社区支出5907.28万元、交通运输支出661.14万元、住房保障支出19.82万元、其他支出24997.37万元。

二、关于东方市工业园区发展管理办公室2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市工业园区发展管理办公室2026年一般公共预算当年拨款31820.76万元，比上年预算数增加30573.4万元，主要是基本支出增加64.37万元、基本支出增加30509.03万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出220.58万元，占0.69%;社会保障和就业(类)支出33.94万元，占0.11%;卫生健康(类)支出26.62万元，占0.08%;城乡社区(类)支出5861.28万元，占18.42%;交通运输(类)支出661.14万元，占2.08%;住房保障(类)支出19.82万元，占0.06%;其他(类)支出24997.37万元，占78.56%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算数为220.58万元，比上年预算数增加48.31万元，主要是人员增加导致工资奖金津补贴等增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为22.36万元，比上年预算数增加3.77万元，主要是人员增加及社保基数调整。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为11.59万元，比上年预算数增加2.07万元，主要是人员增加及社保基数调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为8.25万元，比上年预算数增加1.11万元，主要是人员增加及社保基数调整。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为18.37万元，比上年预算数增加5.86万元，主要是人员增加及政策性调资。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2026年预算数为853.28万元，比上年预算数增加853.28万元，主要是新增东方临港产业园区事故废水应急池建设项目和东方临港产业园区危险化学品车辆专用停车场建设项目建设资金。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2025年预算数为4998.00万元，比上年预算数增加4092.24万元，主要是新增7个项目建设资金。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2026年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，主要是用于单位日常办公支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2026年预算数为661.14万元，比上年预算数增加661.14万元，主要是新增东方市临港产业园明阳集团海上风电设备运输路线建设项目和八所港鱼鳞洲港区铁路专用线散改集项目资金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为19.82万元，比上年预算数增加3.25万元，主要是人员增加及社保基数调整。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2026年预算数为24997.37万元，比上年预算数增加24997.37万元，主要是湘琼先进制造业共建产业园及临港物流基地设施配套项目(市政配套工程)建设资金去年未完成支付，结转至今年。

三、关于东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年一般公共预算基本支出为300.97万元，其中:

人员经费267.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费33.24万元，主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年一般公共预算“三公”经费预算数为25.50万元，其中:

因公出国(境)经费10.00万元，较上年预算增长400%。增长的主要原因包括:本部门2026年因招商等工作计划，导致该经费增加。根据市委市政府安排的2026年出国计划，拟安排出国(境)团(组)1次，出国(境)5人。出国(境)团组主要包括:1.德国团组:目的地为德国，人数为5人，天数为5天，主要任务为:招商考察，计划出访德国重点围绕工程机械再制造等新兴产业开展深度对接，为我市制造业转型升级注入新动力。(具体因公出国计划根据市委市政府工作部署进行调整);

公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平。持平的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。。公务车保有量1辆，计划购置0辆;

公务接待费13万元，与上年预算较上年预算下降13.33%。下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待60批500人，主要用于上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流、招商等接待任务。

(二)我部门(单位)2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市工业园区发展管理办公室2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市工业园区发展管理办公室2026年政府性基金预算当年拨款46.00万元，比上年预算数减少6013万元，主要是项目支出减少6013万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出46.00万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为46.00万元，比上年预算数增加45.00万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

六、关于东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门(单位)2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市工业园区发展管理办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市工业园区发展管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)2026年收支总预算31866.76万元。

八、关于东方市工业园区发展管理办公室2026年收入预算情况说明

东方市工业园区发展管理办公室2026年收入预算31866.76万元，其中:上年结转26811.79万元，占84.14%;一般公共预算拨款收入5008.97万元，占15.72%;政府性基金预算拨款收入46.00万元，占0.14%。比上年预算数增加24560.40万元，主要是上年结转增加26406.03万元、一般公共预算拨款收入增加4167.37万元、政府性基金预算拨款收入减少6013万元。

九、关于方市工业园区发展管理办公室2026年支出预算情况说明

东方市工业园区发展管理办公室2026年支出预算31866.76万元，其中:基本支出300.98万元，占0.94%;项目支出31565.79万元，占99.06%。比上年预算数增加24560.40万元，主要是基本支出增加64.39万元、项目支出增加24496.01万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市工业园区发展管理办公室(部门本级)的机关运行经费预算33.24万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市工业园区发展管理办公室部门(单位)本级共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市工业园区发展管理办公室21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5008.97万元、政府性基金46.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十六、“交通运输支出”类科目:反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。以及通过政府性基金预算收入中的港口建设费安排的支出。

十七、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十八、“其他支出”类科目:反映不能划分到上述功能科目的其他政府却支出。包括其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出、抗疫特别国债财务基金支出、超长期特别国债财务基金支出、中央金融机构注资特别国债财务基本支出、彩票公益金安排的支出、超长期特别国债安排的其他支出。

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