索引号：00825329-9/2026-00061

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月10日10:01

名称：2026年东方市残疾人联合会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分东方市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东方市残疾人联合会2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 东方市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三)密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四)宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(五)团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六)宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

(八)开展残疾人健康、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，残疾人联合会内设康复岗、教就岗、综合岗3个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市残疾人联合会2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分东方市残疾人联合会2026年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市残疾人联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算1,754.53万元。其中，收入总计1,754.53万元，包括一般公共预算本年收入1,491.74万元、上年结转77.42万元，政府性基金预算本年收入111.30万元、上年结转74.06万元;支出总计1,754.53万元，包括社会保障和就业支出1,545.76万元、卫生健康支出14.96万元、城乡社区支出9.00万元、住房保障支出8.44万元、其他支出176.36万元。

二、关于东方市残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款1，569.17万元，比上年预算数减少530.74万元，主要是基本支出增加24.71万元。项目支出减少555.46万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出1,545.76万元，占98.51%;卫生健康(类)支出14.96万元，占0.95%;住房保障(类)支出8.44万元，占0.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为9.67万元，比上年预算数增加2.02万元，主要是工资绩效变动增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为5.01万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是人员变动增加。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2026年预算数为86.34万元，比上年预算数增加16.01万元，主要是人员变动增加。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2026年预算数为379.79万元，比上年预算数减少576.80万元，主要是上级转移支付三类儿童项目资金减少。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算数为5.92万元，比上年预算数减少61.01万元，主要是上级转移支付残疾人就业资金减少。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2026年预算数为91.80万元，比上年预算数增加8.40万元，主要是上级转移支付资金增加。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2026年预算数为967.23万元，比上年预算数增加85.96万元，主要是上级转移支付资金增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为3.57万元，比上年预算数增加0.63万元，主要是社保基数变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为11.40万元，比上年预算数增加3.13万元，主要是工资人员变动增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为8.44万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是工资人员变动增加。

三、关于东方市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出为124.42万元，其中:

人员经费112.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费12.00万元，主要包括:劳务费、公务用车运行维护费。

四、东方市残疾人联合会2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.50万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费2.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元)，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待0批0人。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款185.36万元，比上年预算数增加142.59万元，主要是项目支出增加142.59万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出9.00万元，占4.86%;其他支出(类)支出176.36万元，占95.14%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为9.00万元，与上年预算数持平。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2026年预算数为176.36万元，比上年预算数增加142.59万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出资金增加。

六、关于东方市残疾人联合会2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市残疾人联合会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。东方市残疾人联合会2026年收支总预算1,754.53万元。

八、关于东方市残疾人联合会2026年收入预算情况说明

东方市残疾人联合会2026年收入预算1,754.53万元，其中:上年结转151.49万元，占8.63%;一般公共预算拨款收入1,491.74万元，占85.02%;政府性基金预算拨款收入111.30万元，占6.35%。比上年预算数减少388.15万元，主要是上年结转增加53.14万元、一般公共预算拨款收入减少510.89万元、政府性基金拨款收入增加69.60万元。

九、关于东方市残疾人联合会2026年支出预算情况说明

东方市残疾人联合会2026年支出预算1,754.53万元，其中:基本支出124.42万元，占7.09%;项目支出1,630.11万元，占92.91%。比上年预算数减少388.15万元，主要是基本支出增加24.71万元、项目支出减少412.86万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市残疾人联合会的机关运行经费预算12.00万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市残疾人联合会政府采购预算总额111.25万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算111.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市残疾人联合会本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市残疾人联合会39个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,491.74万元、政府性基金111.30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、“其他支出”类科目:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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