索引号：00825305-3/2026-00054

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市卫生健康委员会

发文日期：2026年02月10日09:54

名称：2026年东方市卫生健康委员会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市卫生健康委员会部门预算

目录

第一部分东方市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分东方市卫生健康委员会2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 东方市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施;

(二)研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施; 

(三)研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;

(四)贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治; 

(五)管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施; 

(六)依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组织协调全市无偿献血; 

(七)研究拟定全市医学科技和教育发展规划，指导并组织实施继续医学教育，指导和协调红十字会，医疗卫生学术团体的工作; 

(八)依法监督管理食品卫生、职业卫生、公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、化妆品卫生、生活饮用水卫生和传染病防治，负责与健康相关产品的卫生许可和广告审查; 

(九)制定全市卫生人才发展规划，指导并组织实施人才梯队、学科建设，会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘工作，认定各类卫生技术人员执业资格; 

(十)贯彻中西医并重的方针，发展传统医药事业，推进中医药的继承和创新，促进中医药现代化; 

(十一)负责对全市医疗卫生人员职业道德教育和业务培训，开展普法教育和医德医风教育，促进卫生行业精神文明建设;

(十二)负责卫生财务、会计、基建、装备、国有资产的管理和卫生统计、卫生信息网络建设工作，并实施监督检查;

(十三)加强卫生行政执法职能，加大执法监督力度，严厉打击和惩处各种危害人民健康、损害人民利益的不法行为;

(十四)配合有关部门加强市直医疗卫生部门领导班子建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理; 

(十五)组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延;

(十六)贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规;研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。

(十七)负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。  

(十八)编制全市人口发展中长期规划和年度人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。  

(十九)制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。

(二十)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。 

根据上述职责，本部门内设办公室、监察室、规划信息岗、岗、体制改革岗、疾病预防控制岗、医政医管岗、基层卫生岗、妇幼健康服务岗、计划生育基层指导岗、计划生育家庭发展岗、流动人口计划生育服务管理岗、中医药管理和健康产业岗等13个职能机构。

二、部门预算部门构成

纳入东方市卫生健康委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 东方市卫生健康委员本级

2. 东方市人民医院

3. 东方市中医院

4. 东方市爱国卫生运动服务中心

5. 东方市第二人民医院

6. 东方市疾病预防控制中心

7. 东方市妇幼保健院

8. 东方市红十字会

9. 东方市监管小区卫生所

10.东方市八所镇卫生院

11.东方市罗带社区卫生服务中心

12.东方市新街社区卫生服务中心

13.东方市墩头社区卫生服务站

14.东方市新龙镇卫生院

15.东方市感城镇中心卫生院

16.东方市板桥镇卫生院

17.东方市大田镇中心卫生院

18.东方市东河镇中心卫生院

19.东方市天安乡卫生院

20.东方市江边乡卫生院

21.东方市三家镇卫生院

22.东方市四更镇中心卫生院

23.东方市华侨卫生院

24.东方市乡镇卫生院财务管理中心

25.东方市医疗管理服务指导中心

26.东方市120急救中心

27.东方市安康医院

第二部分东方市卫生健康委员会2026年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市卫生健康委员会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市卫生健康委员会部门2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市卫生健康委员会2026年财政拨款收支总预算35,814.86万元。其中，收入总计35,814.86万元，包括一般公共预算本年收入27,881.98万元、上年结转5,540.11万元，政府性基金预算本年收入2,392.77万元、上年结转0万元;支出总计35,814.86万元，包括一般公共服务支出38.48万元、社会保障和就业支出2,206.01万元、卫生健康支出29,446.58万元、城乡社区支出1,559.96万元、农林水支出316.00万元、住房保障支出1,247.83万元，其他支出1,000.00万元。

二、关于东方市卫生健康委员会部门2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市卫生健康委员会2026年一般公共预算当年拨款33,422.09万元，比上年预算数增加5,144.71万元，主要是基本支出增加2,063.49万元，项目支出增加3,081.23万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出38.48万元，占0.12%;社会保障和就业(类)支出2,206.01万元，占6.60%;卫生健康(类)支出29,446.58万元，占88.10%;城乡社区(类)167.19万元，占0.50%;农林水(类)316.00万元，占0.95%;住房保障(类)支出1,247.83万元，占3.73%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)2026预算数为35.00万元，比上年预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026预算数为3.48万元，比上年预算数增加2.52万元，主要是新增省级选调生经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为1,515.51万元，比上年预算数增加145.98万元，主要是工资基数调整，导致2026年度预算有所变动。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为657.98万元，比上年预算数增加68.91万元，主要是人员调动，导致预算数有所增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为7.02万元，与上年预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2026年预算数为5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，主要是上年度残联分配资金结转至今年。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2026年预算数为10.50万元，比上年预算数增加10.50万元，主要是上年度残联分配资金结转至今年。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2026年预算数为10.00万元，比上年预算数减少7.40万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为579.24万元，比上年预算数增加79.93万元，主要是2026年工资、社保基数调整。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2026年预算数为772.61万元，比上年预算数增长267.73万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2026年预算数为243.10万元，比上年预算数减少525.66万元，主要是卫生事业资金投入有所调整。    12.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2026年预算数为1,641.53万元，比上年预算数增加279.18万元，主要是卫生事业资金投入有所调整。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2026年预算数为231.50万元，比上年预算数增加168.50万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

14.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2026年预算数为300.00万元，比上年预算数减少50.00万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2026年预算数为1,909.18万元，比上年预算数增加16.00万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

16.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2026年预算数为6,681.58万元，比上年预算数增加1,998.76万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数为3,830.94万元，比上年预算数增减少2,575.61万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2026年预算数为1,079.52万元，比上年预算数增加147.30万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2026年预算数为1,140.18万元，比上年预算数增加205.68万元，主要是妇幼保健项目预算经费增加。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2026年预算数为121.33万元，比上年预算数增加121.33万元，主要是本年新增项目。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为4,877.75万元，比上年预算数增加197.14万元，主要是2026年基本公共卫生服务补助资金增加。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算数为917.75万元，比上年预算数增加81.54万元，主要是2026重大公共卫生服务资金工作量增加。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2026年预算数为944.61万元，比上年预算数减少535.76万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2026年预算数为279.67万元，比上年预算增加61.53万元，主要是计划生育资金投入增加。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为24.04万元，比上年预算数增加3.60万元，主要是人员调动，导致预算数有所减少。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为539.67万元，比上年预算数增加34.16万元，主要是工资基数调整，导致2026年度预算数增加。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为396.33万元，比上年预算数增加68.83万元，主要是工资基数调整，导致2026年度预算数减少。

28.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)2026年预算数为273.80万元，比上年预算数减少250.35万元，主要是中医(民族医)药专项项目经费投入有所调整。

29.卫生健康支出(类)疾病预防控制事务支出(款)其他疾病预防控制事务支出(项)2026年预算数为1.55万元，比上年预算数增加1.55万元，主要是上年未支付资金结转至今年。

30.卫生健康支出(类)育幼服务(款)托育机构(项)2026年预算数为44.09万元，比上年预算数增加55.91万元，主要是托育机构项目经费有所调整。

31.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026年预算数为2,616.62万元，比上年预算数增加1,103.05万元，主要是其他卫生健康项目经费投入增加。

32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数为5.00万元，比上年预算数减少6.70万元，主要是城乡社区环境卫生项目经费投入有所调整。

33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2026年预算数为162.19万元，比上年预算数增加162.19万元，主要是2026年预算项目支出功能分类有所调整。

34.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)农村基础设施建设(项)2026年预算数为19.00万元，比上年预算数增加19.00万元，主要是新增预算项目。

35.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)生产发展支出(项)2026年预算数为297.00万元，比上年预算数增长297.00万元，主要是新增预算项目。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2026年预算数为1,247.83万元，比上年预算数增加81.21万元，主要是住房公积金基数调整，导致2026年度预算数增加。

三、关于东方市卫生健康委员会部门2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市卫生健康委员会2026年一般公共预算基本支出为16,326.46万元，其中:

人员经费15,880.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费446.25万元，主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、东方市卫生健康委员会部门2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市卫生健康委员会部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为24.40万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费13.30万元(其中，公务用车购置费0.8万元，公务用车运行维护费12.50万元)，较上年预算下降92.13%，下降的主要原因是:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量5辆，计划购置0辆;公务接待费11.10万元，较上年预算下降6.88%，下降的主要原因包括:继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准，计划接待11批80人。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市卫生健康委员会部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市卫生健康委员会2026年政府性基金预算当年拨款2,392.77万元，比上年预算数减少1,362.15万元，主要是项目支出减少1,362.15万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1,392.77万元，占58.21%，其他支出(类)支出1,000.00万元，占41.79%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为1,392.77万元，比上年预算数增加1,221.77万元，主要是预算项目支出功能分类有所调整。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)2026年预算数为1,000.00万元，比上年预算数减少2,433.92万元，主要是东方医院创建三甲医院项目(二期工程)项目投入减少。

六、关于东方市卫生健康委员会部门2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市卫生健康委员会部门2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。东方市卫生健康委员会2026年收支总预算46,006.43万元。

八、关于东方市卫生健康委员会部门2026年收入预算情况说明

东方市卫生健康委员会2026年收入预算46,006.43万元，其中:上年结转7,228.68万元，占15.71%;一般公共预算拨款收入27,881.98万元，占60.61%;政府性基金预算拨款收入2,392.77万元，占5.20%;事业收入8,503.00万元，占18.48%。比上年预算数增加4,365.99万元，主要是上年结转增加4,216.48万元，一般公共预算拨款收入增加1,159.74万元，政府性基金预算拨款收入减少1,215.23万元，事业收入增加205.00万元。

九、关于东方市卫生健康委员会部门2026年支出预算情况说明

东方市卫生健康委员会部门2026年支出预算46,006.43万元，其中:基本支出16,326.46万元，占35.49%;项目支出29,679.97万元，占64.51%。比上年预算数增加4,365.99万元，主要是基本支出增加2,063.48万元，项目支出增加2,302.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市卫生健康委员会本级、东方市爱国卫生运动服务中心、东方市红十字会的机关运行经费预算74.4万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市卫生健康委员会部门无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市卫生健康委员会本级及各下属单位共有车辆49辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车33辆。单位价值20万元以上设备189台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市卫生健康委员会部门390个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算27,881.98万元、政府性基金2,392.77万元、单位9962.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十七、“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出。 

十八、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、“其他支出”类科目:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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